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        運行分析
        2019年1-3月全國耐火材料工業生產運行情況
        2019/5/23

        中國耐火材料行業協會

        2019年第二期

        編者按:本期情況通報的主題是協會秘書處對20191-3月份全國耐火材料生產運行情況的分析。20191-3月份,同口徑比較全國耐材產量420.95萬噸,同比降低11.53%,其中致密定形耐火制品、保溫隔熱耐火制品和不定形耐火材料分別同比降低10.29%、29.22%12.42%;全國耐火原材料進出口貿易總額10.01億美元,比上年同期降低6.71%;全國耐火原材料出口總量143.20萬噸,同比降低3.71%,其中耐火原料出口量和耐火制品出口量同比分別降低4.51%1.58%。根據以上分析,有幾個問題需要引起各會員企業的關注,即耐材產量下降幅度較大、主要耐火原料價格同比下降幅度較大、耐火原料及制品出口量、貿易額和平均價格全面下滑,同時應注意以下問題:(1)一定要穩定耐火原料及制品的市場價格;(2)增強成本意識,強化成本管理,最大限度地控制產品制造成本、擴大利潤空間。

        希望以上分析,能幫助大家正確研判當前行業形勢,研究對策,進一步強化企業內部經營管理,提高經營質量,為持續保持行業的健康穩定運行做出積極努力!


        一、   全國規模以上工業整體運行情況

        2019年3月份,規模以上工業增加值同比實際增長8.5%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比1-2月份加快3.2個百分點。從環比看,3月份,規模以上工業增加值比上月增長1%。一季度,規模以上工業增加值同比增長6.5%。

        1、1-3月份,規模以上工業企業實現營業收入24.4萬億元,同比增長7.2%;發生營業成本20.6萬億元,增長7.7%;營業收入利潤率為5.31%,同比降低0.58個百分點。

        2、1-3月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額1.29萬億元,同比下降3.3%。降幅比1-2月份收窄10.7個百分點。

        3、3月末,規模以上工業企業應收票據及應收賬款15.9萬億元,同比增長6.5%;產成品存貨3.92萬億元,增長0.3%。

        二、   20191-3月耐材行業生產運行情況

        1、耐火材料生產情況

        1-3月,同口徑比較全國耐材產量420.95萬噸,同比降低11.53%。其中致密定形耐火制品267.26萬噸,同比降低10.29%;保溫隔熱耐火制品8.84萬噸,同比降低29.22%;不定形耐火制品144.85萬噸,同比降低12.42%。

        2、耐火原材料進出口貿易情況

        1-3月,全國耐火原材料進出口貿易總額10.01億美元,比上年同期降低6.71%。其中出口貿易額9.10億美元,同比降低7.75%;進口貿易額0.91億美元,同比增長5.06%。

        全國耐火原材料出口總量143.20萬噸,同比降低3.71%。其中耐火原料出口量103.23萬噸,同比降低4.51%;耐火制品出口量39.97萬噸,同比降低1.58%。

        1)主要耐火原料出口情況

        2019年1-3月耐火原料出口量情況表

           品種

        指標

        電熔

        鎂砂

        燒結

        鎂砂

        耐火

        鋁粘土

        棕剛玉

        白剛玉

        石墨

        碳化硅

        出口量(萬噸)

        10.68

        25.06

        16.37

        13.39

        5.77

        3.32

        6.62

        同比(%)

        -21.42

        19.13

        -13.01

        15.95

        15.19

        -10.75

        -15.97

        (2)耐火制品出口情況

        2019年1-3月耐火制品出口量情況表

           品種

        指標

        堿性耐火制品

        鋁硅質耐火制品

        其他耐火制品

        出口量(萬噸)

        21.04

        16.42

        2.51

        同比(%)

        -10.94

        18.18

        -18.86

        三、   主要下游行業生產運行情況

        (一)鋼鐵行業運行情況

        1、中國鋼鐵行業生產運行情況

        1-3月,全國粗鋼產量2.31億噸,同比增長9.92%;鋼材產量2.69億噸,同比增長10.82%。

        2、世界鋼鐵工業生產情況

        一季度,全球66個主要產鋼國家和地區粗鋼產量4.44億噸,同比增長4.5%;

        中國大陸占全球粗鋼產量的52.03%。

        (二)建材行業生產運行情況

        一季度,全國水泥產量3.92億噸,同比增長9.4%,去年同期為下降4.5%;平板玻璃產量22194萬重量箱,增長6%,去年同期為下降2.8%。

        (三)有色金屬行業生產運行情況

        一季度,全國十種有色金屬產量1370萬噸,同比增長6.3%,增速同比提高3.9個百分點。其中,銅產量205萬噸,增長8.8%,提高0.1個百分點;電解鋁產量857萬噸,增長3.9%,提高3.6個百分點;鉛產量143萬噸,增長32.6%,提高21.5個百分點;鋅產量131萬噸,下降5.1%,去年同期為增長1.7%。氧化鋁產量1825萬噸,增長11.1%,去年同期為下降6.1%。

        (四)主要下游行業的運行特點

        1、產量增長幅度較高

        全國粗鋼產量同比增長9.92%,增幅比上年同期高4.52個百分點。

        水泥產量同比增長6.3%,增幅比上年同期高10.8個百分點;平板玻璃產量同比增長6%,增幅比上年同期高3.9個百分點.

        全國十種有色金屬產量同比增長6.3%,增速同比提高3.9個百分點。

        2、產品價格除水泥同比增長外,其他產品產量均有不同程度的降低。

        3月份,國內市場鋼材價格綜合指數平均為109.16點,比上月上升1.68點,同比下降4.68點。水泥價格同比增長10.2%;平板玻璃價格同比降低5.9%;銅、電解鋁、鋅、鉛平均價格同比降低3.3%、1.7%11.8%7.8%%。

        3、銷售收入持續增長,除水泥行業外經濟效益明顯下滑。

         

        營業收入

        元)

        (%)

        利潤

        (億元)

        同比

        (%)

         

        19100

        10.5

        548.6

        -36.7

         

        1798.2

        20.7

        246.8

        38.8

        有色金屬

         

         

        289.2

        -13.6%

        平板玻璃

        187.5

        7.6

        27.4

        -24.1

        四、   耐材行業的運行特點及應該關注的幾個問題

        1、耐材產量下降幅度較大

        一季度耐材產量同比減少54.87萬噸,降幅11.53%,主要是耐火材料主產區河南和山東二省耐材產量降幅較大,分別同比下降15.8%和47.23%。一是河南省在環保整治過程中有些企業停產整治;二是山東省耐材產量同比下降近50%,主要是淄博市削減耐火材料產能200萬噸的規劃逐步落實,目前已初見成效。

        2、主要耐火原料價格同比下降幅度較大

        一季度主要耐火原料同比價格均有不同程度的下降。加之主要下游行業利潤水平同比降低,降低采購價格意愿強烈,同時導致耐火制品價格下降,本來微利運行的耐材生產企業利潤空間再度縮小。

        3、耐火原料及制品出口量、貿易額和平均價格全面下滑。

        一季度,耐火原料及制品出口總量143.2萬噸,同比下降3.71%,綜合平均價格同比下降4.20%。其中耐火原料出口量103.23萬噸,同比下降4.51%,平均價格同比下降4.38%;耐火制品出口量39.97萬噸,同比下降1.58%,平均價格同比下降5.09%,呈現了出口主要經濟指標全面下降的運行態勢。

        (1)主要耐火原料出口情況

        耐火鋁粘土、電熔鎂砂、燒結鎂砂、輕燒鎂和白剛玉出口量和出口平均價格均呈下降態勢,出口量同比分別下降13.01%、21.42%、19.13%、5.27%和15.19%;出口平均價格同比分別降低6.35%、8.17%、20.55%、1.97%和5.34%。

        (2)耐火制品出口情況

        堿性耐火制品出口量和出口平均價格同比分別下降10.94%和7.25%;鋁硅質耐火制品出口量同比增長18.18%,出口平均價格同比下降1.98%;其它耐火制品出口量同比下降18.86%,出口平均價格同比高幅增長49.74%。

        其它耐火制品中出口品種較多,每期出口品種價格差異較大,可比性不強。

        4、目前生產企業經營中應該關注的幾個問題

        (1)穩定耐火原料及制品的市場價格是目前行業運行中不可忽視的重要問題

        市場經濟條件下,產品價格的小幅波動實屬正常,產品價格的大起大落,將直接影響行業經濟運行的穩定與提升。一季度,耐火原料與制品的銷售價格均有不同程度的下降,特別是主要耐火原料銷售價格降幅較大,嚴重影響了行業的運行質量。因此,應引起各生產企業的高度重視。嚴控新增產能、礦山開采總量和耐火原料及耐火制品生產總量是穩定產品價格的關鍵,只有保持相對穩定的產品價格,才能保證行業經營的穩定運行。

        (2)耐火原料出口中存在的問題

        一季度,電熔鎂砂出口量同比高幅下降21.42%,該品種多年來出口量沒有如此大的波動。其原因不排除銷售價格過高(盡管一季度出口價格同比降低8.17%),導致國外海水鎂砂恢復生產或驅動其它國家菱鎂礦開采和鎂砂生產。因此,電熔鎂砂價格既不能大幅下降,也不能高幅提升,應以獲取合理的利潤空間定價。

        天然鱗片狀石墨出口量同比下降10.75%,出口平均價格同比上漲11.55%。但一季度我國進口天然鱗片狀石墨4.85萬噸,同比增長694.21%。

        雖然石墨出口量降幅較大,但貿易額僅下降0.44%,基本與上年同期持平。從資源利用的角度看,全球的石墨資源貯量很少,又不可再生,進口量增加也是一件利好。

        3)增強成本意識,強化成本管理,最大限度的控制產品制造成本、擴大利潤空間

        成本管理是企業管理的核心,是生產企業在市場經濟條件下提高競爭力的關鍵所在。

        耐材生產企業的生產制造成本構成中,除職工工資、各種保險和固定資產折舊屬相對固定成本外,原料、能源消耗等變動成本在制造成本中占比較大。目前有不少生產企業原料和能源消耗無計量,無定額,管理缺失,心中無數,損失浪費十分嚴重。對此,生產企業要高度認識,苦練“內功”抓成本,進一步強化成本管理。同時也要加強“財務、管理和銷售”三項費用管理,把生產制造成本控制在最低限度,擴大利潤空間。

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